【 Order 】

▶ 발주서 작성 및 조회

☞ 기부속/일반 선용품/유류 등의 발주서를 작성하고, 거래업체 및 선박으로 전송합니다

☞ 다양한 검색 조건을 이용하여 발주서를 검색하고, 발주서를 Display 합니다.

☞ 발주서의 상세한 발주 내역을 확인합니다

☞ 청구서/견적요청서/견적서/발주서/대금요청서/검수보고서/완결보고서들의 상관 관계를 문서 네비게이션(Navigation) 으로 확인합니다.

◆ 클릭하시면 해당 부분의 설명을 보실 수 있습니다.

3. Purchase ≫  (4) Order ≫  List

☞ 다양한 검색 조건에 의한 발주서 검색에 대한 설명입니다

가. 검색조건 선택

나. 버튼 사용법

다. List

3. Purchase ≫  (4) Order ≫  New/ View/ Edit

☞ 발주서의 상세한 내용과 작성, 결재 등에 대한 설명입니다.

가. Head

나. Budge

다. Detail

라. 저장 및 View 화면

마. 결재요청

바. Print 화면

사. Check Budge

아. Comment 화면 – 선단 팀에서 작성

자. Make Inv 화면 - 대금 요청서

목록 페이지로 링크됩니다.

Purchase ≫ Order ≫ List

▲Top

가. 발주서 검색조건 선택
▶ Vessel	☞ 선박코드(3자리) n My : 담당 선박 n All : 모든 선박
▶ Due Date	☞ 문서 작성시 기록한 [보급예정일자] n Calendar 창을 이용하여 일자 선택
▶ Detail	☞ 상세 검색 n Subject : 문서제목에 포함된 문자를 이용한 검색 n Odr No : 문서번호 n Vender : 거래업체 명
▶ Doc kind	☞ 문서의 종류 n Spare Part : 기부속 n Store : 일반 선용품 n Oil : 유류
▶ Emergency	☞ 긴급으로 처리된 문서
▶ Dock Doc	☞ 입거수리를 통해 처리된 문서
▶ All	☞ 모든 문서 (완결 보고되지 않은 문서 + 완결 보고 문서)
▶ Before Complete	☞ 완결 보고되지 않은 문서
▶ End Complete	☞ 완결 보고 문서

나. 버튼 사용법
▶ Search	☞ 검색 버튼
▶ Reset	☞ 검색 초기화 버튼
▶ New	☞ 신규 발주서 작성으로 이동

다. 발주서 List
▶ Nav	☞ 문서 네비게이션 ( Doc Navigation) 조회 n 견적서 / 발주현황(발주서) / 검수보고 진행 문서의 현황 n Doc Navigation의 문서번호 클릭 시 해당 문서로 이동됩니다
▶ Prog	☞ 문서의 진행상태 (Progress) n SND - FLT : 조달 팀에서 선단 팀으로 전송 (SEND FLEET) n RST - YES : 선단 팀에서 조달 팀으로 전송 (RESULT YES) n RST - NO : 선단 팀에서 조달 팀으로 전송 (RESULT NO) n SND - PUR : 선단 팀에서 조달 팀으로 전송 (SEND – PURCHASE)
▶ Prog Odr	☞ 조달 팀의 문서 진행상태	▶ Prog CMT	☞ 선단 팀의 문서 진행상태
▶ Em'cy	☞ 긴급여부 (Emergency)	▶ Dock	☞ 입거수리용 여부
▶ Doc Kind	☞ 문서의 종류	▶ Vessel	☞ 보급 예정 선박
▶ Order No	☞ 발주서 문서번호 (조달 팀) n Order No (발주서 문서번호)를 클릭 시 해당 문서로 이동
▶ Comment No	☞  Comment 문서번호 (선단 팀) n Comment No (Comment 문서번호)를 클릭 시 해당 문서로 이동 n 조달 팀의 경우 선단에서 작성한 Comment 문서를 볼 수 있습니다. (수정,삭제 불가)
▶ Vender	☞ 거래업체 명	▶ Subject	☞ 발주서 문서제목
▶ Port	☞ 보급 예정 항구	▶ Due Date	☞ 보급 예정 일자 (From ~ To)
▶ Issued	☞ 작성자	▶ Issue Date	☞ 작성일자

Purchase ≫ Order ≫ New / View / Edit

▲Top

☞  Order 화면에서 NEW버튼을 클릭하면 신규 발주서를 작성할 수 있습니다

가. 발주서 Head

	☞ 이전 페이지로 이동		☞ 문서 저장
	☞ 선비 집행 정보		☞ 청구 대상 물품 지정
▶ 발주서 View 화면에서 Order No(발주서 문서번호) 클릭 시 아래와 같은 버튼이 사용됩니다.
	☞ List화면으로 이동		☞ 출력화면으로 이동
	☞  Comment 화면으로 이동 n 조달 팀에서 선단으로 발주서를 Comment 요청을 한 경우 선단 팀에서만 버튼 활용 가능함.
	☞ 결재 요청 n 선단 팀에서 조달 팀에게 받은 발주서를 Comment하고 결재함. n 조달 팀에서 선단 팀에게 받은 Comment 문서를 결재함.
	☞ 선단으로 전송		☞ 선박으로 전송
	☞ 거래업체로 전송		☞ 대금 요청서 작성화면으로 이동
▶ Doc No	☞ 발주서 문서번호 n 작성 화면에서는 버튼을 클릭하면 문서번호 자동 부여
▶ Vessel	☞ 선박코드(3자리) n Vessel 선택창에서 Vessel 선택	▶ From	☞ 발송처
▶ Doc Kind	☞ 문서의 종류 n Spare Part : 기부속 n Store : 일반 선용품 n Oil : 유류	▶ Port	☞ 물품 보급 희망 항구 n Port 선택창에서 Port 선택
▶ To	☞ 수신처 (거래업체)	▶ Subject	☞ 문서 제목
▶ Due Date	☞ 물품 보급 희망 일자 (From ~ To) n Calendar창에서 일자 지정
▶ Issued	☞ 작성자 / 작성일자	▶ Remark	☞ 문서 전체 Remark
▶ Emergency	☞ 긴급 여부	▶ Ship Owner Transfer ☞ 선적관련 (배송, 경유) 정보

나. Budget : 선비 집행 정보

▶ Account Desc	☞ 비용 계정 그룹 명	▶ Budget Desc	☞ 비용 계정 명
▶ Currency	☞ 화폐 단위	▶ Budget	☞ 예산
▶ Confirm	☞ 기 집행된 예산 및 집행율
▶ Estimate	☞ 집행된 예산 + 발주 중으로 집행이 예정된 예산의 합계 및 집행율
▶ Current	☞ 집행된 예산 + 발주 중으로 집행이 예정된 예산 + 금번 발주로 추가 집행되는 예산의 합계 및 집행율

다. 발주서 Detail

▶ Currency	☞ 화폐 단위	▶ Amount	☞ 발주품 금액의 총합계
▶ Surcharge	☞ 부대비용	▶ Total	☞ Amount + Surcharge
▶ Surcharge Desc	☞  Surcharge 내역
▶ Part No	☞ 물품 번호	▶ Description	☞ 기자재 명
▶ Unit	☞ 물품 단위	▶ Qwk	☞ 워킹 수량
▶ Qoh	☞ 재고 수량	▶ Qask	☞ 청구 수량
▶ Curr	☞ 화폐 단위	▶ Price	☞ 발주 단가
▶ Sum	☞  Qask x Price
▶ Rmk	☞ 물품별 Remark n Remark가 있는 경우 로 표시
▶ Part No	☞ 물품 번호를 클릭하면 기자재 History 를 볼 수 있습니다.

라. 발주서 저장 및 View 화면

☞ 이상, 문서의 Head 와 문서 본문을 모두 작성하고 버튼을 클릭하여 문서 저장

☞ 문서가 저장되면서 문서의 View 화면으로 이동

☞  View 화면에서 결재상신, 문서수정, 출력 등을 수행할 수 있습니다

마. 결재 요청

☞ 을 클릭하여 결재라인 지정 및 결재 요청을 수행합니다

☞ 상세 참조 [ 문서 결재 요청 ]

▶ Organization - 조직도

☞ 조직도에서 각 부서와 소속 직원명을 목록으로 보여주며, 결재를 상신할 직원들을 선택합니다.

☞ 조직도를 한글 또는 영문 선택하면 부서명, 직원명을 한글 또는 영문으로 보여줍니다.

☞  Search탭을 눌러서 부서명 또는 직원명으로 검색합니다.

▶ Authority - 결재권한종류

☞  Approval(결재), Consult(협의), Reference(참조) 등 문서의 결재권한종류를 선택합니다.

☞ 결재를 상신할 직원과 결재권한을 선택한 후 버튼을 클릭하면 결재라인에 반영됩니다.

☞ 결재를 상신할 직원과 결재권한을 선택한 후 버튼을 클릭하면 결재라인에 제거됩니다.

▶ Approval Line - 결재 라인

☞ 결재 권한이 Approval(결재), Consult(협의)인 직원들의 목록이 보여지며 버튼을 이용하여

결재순서를 정합니다.

▶ Reference - 참조 라인

☞ 결재 권한이 Reference(참조)인 직원들의 목록이 보여진다.

▶ 결재 선택창의 버튼 사용

☞  Save - 조직도에서 선택한 직원과 결재권한종류의 내용을 저장합니다.

☞  Submit - 버튼을 클릭하여 결재신청을 합니다.

☞  Close - 결재신청창을 닫습니다.

바. 발주서 Print : 문서 출력 화면
☞ 현재화면을 출력합니다.	☞ 현재화면을 닫습니다.

▲Top

사. 를 클릭하면 선비 집행 정보를 보실 수 있습니다.
▶ Doc Subject	☞ 발주서 문서 제목	▶ Order Cost	☞ 발주 비용
▶ Budget Year	☞ 선비 년도	▶ Budget Unit	☞ 선비 단위
▶ Code	☞  Account Desc n 소모품비, 페인트비, 기부속비, 윤활유비, 기타 선비 등을 선택 n Del 버튼을 클릭하면 해당 행을 삭제
▶ Remain cost	☞  Total비용 = Remain cost 같을 때 저장 가능

아. Comment 화면

☞ 선단 팀에서 버튼을 클릭하면 Comment를 작성할 수 있습니다.

n 선단 팀에서는 Comment작성 및 수정이 가능하지만, 조달 팀에서는 ReView만 가능합니다.

▶ Comment Head

	☞ 이전 페이지로 이동		☞ 문서 저장
▶ Doc No	☞  Comment 문서번호	▶ Issued	☞ 작성자 / 작성일자
▶ Subject	☞ 문서 제목	▶ Remark	☞ 문서 전체 Remark
▶ Result	☞ Comment 요청에 대한 선단 팀의 답변 n Yes일 경우 선단 결재과정을 통해 조달 팀으로 전송 n No일 경우 조달 팀으로 다시 반려 통보 (SND TO PUR 버튼 사용)

▶ Comment Detail

▶ Order	☞  Comment 문서번호	▶ Issued	☞ 작성자 / 작성일자
▶ Subject	☞ 문서 제목	▶ Remark	☞ 문서 전체 Remark
▶ Order	☞ 조달 팀에서 작성한 발주서 n 용어의 해석이 필요하시면 링크 n 나머지 Qcmt : 선단 팀의 사정 갯수 Repair : 수리 전환 여부 Cmt : 사정Remark
▶ Compare Inq	☞ 견적비교 견적서
▶ Ask	☞  Request.Vsl (선박에서 작성한 청구서)

▲Top

자. 대금 요청서 화면

☞ 을 클릭하면 대금 요청서 화면으로 이동할 수 있습니다

☞ 상세 참조 [ 문서 작성 ] - 발주서를 기반으로 한 대금 요청서 작성 화면

- 문서 진행상태가 결재 완료(APP_FNS)일 때 버튼이 활성화

▶ Make INV Head

	☞ 이전 페이지로 이동		☞ 문서 저장
▶ Doc No	☞ 문서번호	▶ Vessel	☞ 선박코드 / 선박명
▶ From	☞ 발송처 (회사)	▶ Doc Kind	☞ 문서의 종류
▶ Port	☞ 선적 항구	▶ To	☞ 수신처 (거래업체)
▶ Subject	☞ 문서 제목	▶ Due Date	☞ 선적 일자 (From ~ To)
▶ Issued	☞ 작성자 / 작성일자	▶ Remark	☞ 문서 전체 Remark
▶ Emergency	☞ 긴급 청구 여부	▶ Ship Owner	☞ 선적관련 (배송, 경유) 정보

나. Detail : 상세 대금 내역
▶ Currency	☞ 화폐 단위	▶ Amount	☞ 발주품 금액의 총합계
▶ Surcharge	☞ 부대비용	▶ Total	☞ Amount + Surcharge
▶ Surcharge Desc	☞  Surcharge 내역
▶ Part No	☞ 물품 번호	▶ Description	☞ 기자재 명
▶ Unit	☞ 물품 단위	▶ Qlaw	☞ 법정 수량
▶ Qwk	☞ 워킹 수량	▶ Qodr	☞ 발주 수량
▶ Qtot	☞ 총 선적 수량	▶ Qinv	☞ 대금 지급 요청할 물품 수량
▶ Price	☞ 대금 단가	▶ Sum	☞  Qinv x Price
▶ F/B	☞  Finish / Balance 여부 n F : Finish : Qodr = Qrec ( 발주수량만큼 선적완료 ) n B : Balance : Qodr > Qrec ( 선적되지 않았거나, 발주수량의 일부만 선적된 경우 )
▶ Rmk	☞ 물품별 Remark n Remark가 있는 경우 로 표시

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